(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)
PLAN AUDYTU NA ROK 2010
1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym
2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze
Lp.
Nazwa obszaru
Typ obszaru działalności
Obszar działalności
Opis obszaru działalności wspomagającej
Poziom ryzyka w obszarze
1.
3. Planowane tematy audytu wewnętrznego
3.1. Planowane zadania zapewniające
Temat zadania zapewniającego
Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie
Planowany czas przeprowadzenia zadania
(w dniach)
Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy
Uwagi
3.2 Planowane czynności doradcze
Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze
Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych
4. Planowane czynności sprawdzające
Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające
Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające
Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających
5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach
(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)
Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego
6. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)
1
msu-ug